CONTPAQi Contabilidad puede ayudarte con la generación de la DIOT
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
Para generar la DIOT en sencillos pasos
El sistema CONTPAQi® Contabilidad tiene el módulo para entregar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), el cual está diseñado para generar el layout para el software DIOT del SAT.
Este blog pretende enseñarte como se Genera la DIOT desde CONTPAQi® Contabilidad en 5 pasos, fácil.
Conoce la funcionalidad CONTPAQi
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1. Habilita el Control de IVA en CONTPAQi® Conatbilidad.
En el sistema CONTPAQi® Contabilidad deberás configurar el control de IVA para esto; ve al menú Configuración / Redefinir empresa
en la pestaña IVA habilitamos como se muestra a continuación
Esto nos habilita el Padrón de clientes/proveedores
2. Configura tu catálogo de proveedores
Habrá que registrar a los proveedores, llenando los campos: Código, Nombre, RFC y habilitamos Tipo Proveedor
Definimos Tipo de Tercero, Tipo de Operación y Nacionalidad
Nota: en caso de que sea proveedor extranjero colocar el Id Fiscal, Nombre del Extranjero, seleccionamos País de Residencia.
Seleccionamos las tasas de IVA y Retenciones que trabajamos con el proveedor
Nota: Si el proveedor maneja más de una tasa deberemos colocar en la columna asumir la que más se utilice
En la pestaña 2 Contabilidad asignamos la cuenta contable del proveedor
Guardamos cambios
3. Registra tu póliza de egresos
Al guardar la póliza nos aparecerá la ventana Asocial movimientos a proveedor, aquí debemos asignar la taza de IVA de acuerdo a la configuración de proveedor que realizamos en el paso anterior, deberá estar el importe base capturado si no fuese así debemos colocarlo y validar que el sistema coloque el importe base e Importe de IVA
Damos clic en Aceptar para guardar los cambios, cerramos la ventana y en la póliza parte de abajo pestaña 3 aparecerá el desglose
4. Revisa por medio de los reportes
Hay varios reportes en CONTPAQi Contabilidad que nos ayudaran a llevar el control de IVA de proveedores, para ello vamos a el menú Reportes / Reportes DIOT
Tenemos Un litado de Reportes que te ayudaran a saber si ya consideramos todos los proveedores su existen Egresos sin control de IVA, ver movimientos por proveedor así como una Reporte auxiliar el formato A-29 etc.
Otro Reporte que nos puede ayudar es el pago provisional de IVA. En CONTPAQi® Contabilidad damos clic en menú Reportes /Reportes pago provisional de IVA
Aquí encontraremos reportes que te ayudaran a revisar las pólizas que tienen control de IVA, Podemos ver la Determinación de IVA, así como una gran herramienta que nos ayuda a validar el IVA contable versus el IVA Fiscal (el que mandaremos a la DIOT)
5. Genera el archivo TXT para la DIOT
Damos clic en menú Control de IVA / Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)
Seleccionamos la pestaña 2 TXT DIOT, en esta ventana tendremos que filtrar de acuerdo a la información que requerimos entregar
Es muy recomendable que dejemos seleccionado Generar archivo completo y su visualización en Excel®
Esto te dará la oportunidad de agregar datos o modificar el archivo que enviaremos a software DIOT
El archivo de salida será ese leyout que requerimos para cargar en el software DIOT
Una vez que tenemos todo configurado de acuerdo con lo que requerimos entregar damos clic en Procesar, se abrirá una hoja electrónica la cual trae la información de acuerdo a lo que capturamos en CONTPAQI® Contabilidad control de IVA
Este archivo servirá para validar corregir o agregar información respecto a los proveedores, una vez que los datos son correctos damos clic en el botón Guardar para sobre escribir el archivo TXT, este archivo se guardara en la ruta de la empresa con el nombre Proveedores_AAAAMMDD.txt
Este archivo úsalo para importar la declaración en el software DIOT
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